Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019	№1166

Об утверждении годового отчета о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г. № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2018 год.
			
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 г. № 722-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)      «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжения Правительства Иркутской области от 26.02.2013 г. № 55-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г. № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157 за 2018 год.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела образования управления по социально-культурным вопросам С.Н. Пугачеву
Мэр города				                                                      М.В. Торопкин

Приложение
 к постановлению администрации  
города Усолье-Сибирское 
от 20.05.2019 № 1166

ОТЧЕТ за 2018 год 
О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности», утвержденного постановлением от 28.11.2014 г. № 2044 с изменениями от 03.11.2015 г. № 1947, от 27.06.2016 г. № 1605, от 19.04.2017 г.   № 807, от 25.12.2017 г. № 2780, от 22.01.2018 г. № 157)

I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя:
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС);
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных учреждений в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дошкольного образования;
- информационное сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на за-числение детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
- обновление основных образовательных программ дошкольного образова-
ния с учетом требований ФГОС дошкольного образования;
- введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
На 01.01.2019 год на очереди зарегистрировано 1465 детей от 0 лет до 7    лет.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования муниципального образования
 города Усолье - Сибирское
Количественные характеристики	Единица измерения	Плановые показатели 2018 год	Достигнутые результаты 	
Численность детей в возрасте 1,5 -7 лет	человек	7194	7133	
Охват детей программами дошкольного образования	процентов	74	75	
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений	человек	5322	5322	
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом)	человек	30	30	
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе (нарастающим итогом):	человек	30	30	
за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, в том числе семейных дошкольных групп	человек	0	0	
за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования	человек	0	0	
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных учреждениях – всего из них:	человек	30****	30****	
строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений	человек	0	0	
возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных учреждений	человек	0	0	
Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях	человек	30	30	
Численность других категорий работников дошкольного образования	тыс.
человек	0,7	0,7	
Численность работников дошкольных образовательных учреждений (всего)	человек	1155	1190	
Численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	человек	488	508	
Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	человек	10,906	10,476

**** В 2018 г. на 30 мест произведен дополнительный набор детей в новые группы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города на 2018 - 2019 учебный год: «Детский сад № 29» (новая группа – 15 мест), «Детский сад № 40» (новая группа – 15 мест). Численность воспитанников на 2018 - 2019 учебный год осталась прежней – 5322 ребенка, т.к.  дошкольные учреждения города: «Детский сад № 3», «Детский сад № 7», «Детский сад № 25» приводили группы в соответствии с СанПиН.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№п/п	Мероприятия	Планируемые результаты	Достигнутые результаты 	
	1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения	
1.1	Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»	Охват детей программами дошкольного образования к 2018 г. от 1 - 7 лет по прогнозу составит 79,1 %	Согласно отчета о реализации подпрограммы доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, нуждающихся в получении такого образования - составила 75%. На реализацию подпрограммы затрачено всего 526 303 094,89 руб., в том числе из областного бюджета 457 746 700,20 руб., из местного бюджета 68 556 394,69 руб.
	
	2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования	
2.1	Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
- осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров;
-организация деятельности городской творческой группы по введению ФГОС дошкольного образования;
- осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС»	Рост удельного веса численности воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, охваченных ФГОС до 100 %	Непрерывное обучение педагогов осуществляется в соответствии с планом - графиком повышения квалификации педагогических и руководящих работников, разработанных в дошкольных образовательных учреждениях.
Методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось городской творческой группой «Управления реализации ФГОС ДО», под руководством Л.В. Паутовой. Деятельность городской творческой группы в 2018 году осуществлялась на основании плана работы, разработанного руководителем творческой группы и осуществленного через:
-Совещание руководителей ДОУ, работу ГМО старших воспитателей;
- Организацию работы ГМО по вопросам реализации ФГОС;
- Городскую педагогическую конференцию педагогов ДОУ «Педагогический поиск-2018»;
- Городские семинары на базе ДОУ;
- Мастер-классы, дни открытых дверей.	
2.2	Обеспечение требований к условиям учреждений дошкольного образования, включающих требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. 
Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Увеличение доли дошкольников, обучающихся по программам в соответствии с ФГОС	Обновлены основные образовательные программы дошкольного образования, в том числе и адаптированные образовательные программы дошкольного образования в соответствии требованиями ФГОС дошкольного образования, а также с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и внесенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ.	
	3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании	
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Усолье - Сибирское
	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 20,5%	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области составило 93,25 %
Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений составил 20,1 %	
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест	На 31 декабря 2016 года с 27 руководителями муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское	
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
	В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)	

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п	Показатели	Единица измерения	Планируемые показатели
2018 года	Достигнутые показатели	
1.	Отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе	процентов	100	100	
2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Иркутской области	процентов	103,1	93,25	
3.	Удельный вес численности воспитателей в возрасте до 30 лет в общей численности воспитателей дошкольных учреждений	процентов	20,5	20,1	

	

II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Достижение новых качественных образовательных результатов включает в себя введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС).
Обеспечение доступности качественного образования включает в себя внедрение системы оценки качества общего образования в условиях ФГОС разработанной и утвержденной Министерством образования Иркутской области.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений общего образования;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения общего образования;
- информационное сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Достижение новых качественных образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения учащихся по ФГОС.
Обеспечение доступности качественного образования предусматривает повышение качества подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования города Усолье-Сибирское

Количественные характеристики	Единица
 измерения	План 2018 год	Результат 	
Численность детей и молодежи 7 - 17 лет	человек	9986	9676	
Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	9782	9757	
Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену	человек	2371	1206	
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений	человек	595	621	
Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя	человек	16,44	17,97	
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС	процентов	95,7	89,5	

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№п/п	Мероприятие	Планируемые результаты	Достигнутые результаты	
	                                                            1.Достижение новых качественных образовательных результатов	
1.1	Реализация подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.», муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»	Увеличение уровня обеспеченности доступным и качественным современным начальным общим, основным общим, средним общим образованием.
 Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений 99,7 %.	Согласно отчета о реализации подпрограммы доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений составила 99,7 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 544 661 700,38 руб., в том числе из областного бюджета          484 757 009,99 руб., из местного бюджета 59 904 690,39 руб.	
1.2	Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
-обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции федерального и областного бюджетов;
- осуществление непрерывного обучения педагогов: в институтах повышения квалификации и организация хозрасчетных курсов на базе образовательных учреждений города, семинаров;
-организация деятельности городского методического совета и городских методических объединений учителей по подготовке к введению ФГОС;
- осуществление методического сопровождения вопросов введения ФГОС городской творческой группой «Информационно-методическое сопровождение ФГОС».
- организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №12» и МБОУ «Гимназия №1»;
- организация деятельности муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия № 9»;
-организация деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС среднего общего образования на базе МБОУ «Гимназия № 9» и МБОУ «Лицей №1»	Рост удельного веса численности учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС с 53,2% до 95,7%	-7 095 655,00 руб. - сумма средств областной субвенции, направленная на приобретение учебников в 2018г. в ОУ г. 
Обеспеченность учебниками к началу учебного 2018-2019г анализируется в настоящее время. Обеспеченность учебниками в 2018 году составила:
- начальные классы- 100%;
- среднее звено – 98,97,5%;
-старшие классы- 99,5%.
Из них из дошкольных образовательных учреждений - 236 чел., из общеобразовательных учреждений - 343 чел., из учреждений дополнительного образования – 6 чел. Некоторые педагоги повышали квалификацию по 2 и более направлениям.
Предметная направленность курсовой подготовки:
ФГОС по предмету – 264 чел.;
Педагогические технологии – 140 чел.;
ФГОС ОВЗ – 143 чел.;
ИКТ-компетентность, информационная безопасность - 74 чел.;
Инновационная деятельность в условиях реализации Профстандарта – 50 чел.;
Менеджмент в образовании – 30 чел.;
Переподготовка – 37 чел.;
Информационная безопасность – 3 чел.;
Служба медиации, профилактика суицидального поведения - - 6 чел.;
Работа с одаренными детьми (в том числе олимпиадное движение) – 5 чел.;
Воспитательная работа – 50 чел.
- методическое сопровождение вопросов введения ФГОС осуществлялось городской творческой группой «Управление введением ФГОС», под руководством О.Г. Кузевановой. Деятельность городской творческой группы в 2018 году осуществлялась на основании плана работы, разработанного руководителем творческой группы через:
- Совещания с руководителями ОУ, заместителями директоров по методической работе и учебно-воспитательной работе;
- Организацию работы городского методического совета и ГМО по вопросам ФГОС в новом формате с применением деятельностного подхода;
- организацию деятельности стажировочных площадок на базе МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №13»;
- Методических чтений «Воплощение идей ФГОС на педагогической практике».	
2.  Обеспечение доступности качественного образования	
2.1	Мониторинг и сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Достижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году 1,4 	1,4	
2.2	Оптимизация сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Реорганизация в форме присоединения МБОУ «НОШ №14» к МБОУ «СОШ №16» В 2015 году экономия фонда оплаты труда составит 133,4 тыс. руб. 		
3. Введение эффективного контракта в общем образовании	
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 15,5%
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области составило 94,54%
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, согласно отчета формы ОО-1 составила 13,6 %
	
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора
	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест	На 31 декабря 2016 года с 14 руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское	
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений	В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)	

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту

№
п/п	Показатели	Единица 
измерения	Планируемые показатели 
2018 год	Достигнутые
показатели	
1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	процентов	1,54	1,4	
2.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений	процентов	15,5	13,6	
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Иркутской области	процентов	
100	94,54	

6. Мероприятия по созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях города Усолье-Сибирское на 2016-                   2025 годы.

№
п/п	
Показатели	Планируемый
показатель
2018 год	Достигнутые
показатели	

1.	
Количество мест	
0	
0	

III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.	Основные направления

                 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
 - разработку и реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»;
 - обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей;
                 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя:
 -  внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования детей;
- внедрение эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя учреждения дополнительного образования детей;
-информационное сопровождение введения эффективного контракта.
  
2.	Ожидаемые результаты

Не менее 73,6 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.
          Увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и     конкурсах различного уровня.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей.

 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское

№
п/п	Количественные характеристики	Единица измерения	Планируемые показатели 2018 год	Достигнутые показатели	
1
	Численность детей и молодежи 5-18 лет	человек	12996	12805	
2	Численность детей, получающих образовательные услуги по программам дополнительного образования детей	человек	9575	9513	
3	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	процентов	73,6	74,3	
4	Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	человек	153	171	
5	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей для организаций дополнительного образования.	человек	84,94	74,8	

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№п/п	Мероприятие	Планируемые результаты	Достигнутые результаты	
1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей	
1.1	Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское на 2015-2020 гг.» муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 гг.»	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) не менее 73,6 %	Согласно отчета о реализации доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет составила 74,4 %. На реализацию подпрограммы затрачено всего 141 692 164,99 руб., в том числе из областного бюджета 9 834 043,03 руб., из местного бюджета 131 858 121,96 руб.	
2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению	
2.1	Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области
	Увеличение числа обучающихся по программам дополнительного образования детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	Общая численность обучающихся по программам общего образования за 2018 год составила 9757 человек, из них приняли участие в:
1.	 Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 109 учеников 9-х, 11-х классов, из них 22 призовых места (январь, 2018 г).
2.	Городской предметной олимпиаде 380 учеников с 1-9 классы, из них 24 победителя, 123 призера (апрель, 2018 г).
3.	Всероссийской олимпиаде школьников (21 предмет) 4269 участников среди учеников с 5-11 классов, из них 2188 победителей и призеров (декабрь, 2018 г).
4.	Спортивных конкурсах – 2756 учеников.
5.	Экологических конкурсах – 696 учеников.
6.	Творческих конкурсах – 1792 учеников.
7.	Конкурсах на базе МКУ «ИМЦ» («Ученик начальных классов», «Конкурс рисунков», «Робототехника» и т.д.) – 389 учеников.
8.	Интеллектуальные конкурсы 487 учеников.
	
3. Введение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 	
3.1	Внедрение эффективного контракта в муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 	Достижение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области, увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 25,3 %	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области составило 93,23 %. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей составил 21,1%	
3.2	Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в соответствии с типовой формой трудового договора	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест	На 31 декабря 2016 года с 3 руководителями муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования заключены трудовые договоры  в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Постановлением администрации города от 19.11.2015 г. № 2104 утвержден Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения города Усолье-Сибирское.	
3.3	Оценка выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования	Получение данных о динамике успешности деятельности, а также выявление проблемных направлений для работы по повышению эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования	В соответствии с постановлением администрации города от 03.02.2014 г. № 196 «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города Усолье-Сибирское» руководителям по итогам года выплачивается единовременная премия за достижение показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций (со всеми изменениями)	
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые показатели 2018 года	Достигнутые результаты	
1.	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)	процентов	73,6	74,3	
2.	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процентов	67	72	
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Иркутской области	процентов	100	93,23	
4.	Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в сфере дополнительного образования детей	процентов	25,3	21,1	

	Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных учреждений (единиц)

Уровень образования	Планируемые показатели 2018 года	Достигнутые результаты	
Дошкольное образование	-	-	
всего:			
в том числе созданных:	-	-	
Общее образование	-	-	
всего:			
в том числе созданных:	-	-	
Дополнительное образование детей	-	-	
всего:			
в том числе созданных:	-	-	

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в системе образования города
Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности».

Наименование мероприятий	Плановый показатель на на 2018 год	Достигнутый результат
 за 2018 год	
Дошкольное образование			
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования» на 2014-2016 гг.»,  «Развитие образования» на 2015-2020, участие в областной государственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы, всего:
в том числе:	      
        2747,244	
5047,09	
- капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад № 34»	-	-	
- реконструкция
МБДОУ «Детский сад № 28»	-	-	
- строительство ДОУ	-	-	
- капитальный ремонт вновь открываемых групп:	135	0	
МБДОУ № 8	-	-	
МБДОУ № 6	50,0	0	
МБДОУ № 33	-	-	
МБДОУ № 1	-	-	
МБДОУ № 5	85,0	0	
МБДОУ № 40	-	-	
МБДОУ № 43	-	-	
МБДОУ № 44	-	-	
МБОУ «Нач. школа – д/сад № 22»	-	-	
МБДОУ № 42	-	-	
МБДОУ № 38	-	-	
МБДОУ № 29	-	-	
- лицензирование	-	-	
- противопожарные мероприятия	2477,244	5 047,09	
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием		-	
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	44771,40	58 386,12	
ВСЕГО	47518,644	63 433,21	
Общее образование			
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», «Развитие образования» на 2015-2020, участие в ведомственной целевой программе Иркутской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:
в том числе:	            2470,351	3 389,72	
- лицензирование	-	-	
- противопожарные мероприятия	1770,351	985,74	
- кап.ремонт пищеблока	700	2403,98	
- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием	-	-	
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	26410,20	55 557,73	
ВСЕГО	28880,551	58 947,45	
Дополнительное образование детей			
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.», «Развитие образования на 2014-2016 гг.», Развитие образования» на 2015-2020, ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  Всего:
в том числе:	482	334,93	
- лицензирование	-	-	
- противопожарные мероприятия	482	334,93	
- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства	-	-	
Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	4466,20	24 397,40	
ВСЕГО	4948,2	24 712,33	
ИТОГО	81347,395	147 092,99	

Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в системе образования города 
Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»
тыс. руб.
Наименование мероприятий	
2015г.	
2016г.	
2017г.	
2018г.	

Средства местного бюджета	
Планируемые внебюджетные средства	
Дополнительная потребность	
Потребность	
Средства местного бюджета	
Планируемые внебюджетные средства	
Дополнительная потребность	
Потребность	
Средства местного бюджета	
Планируемые внебюджетные средства	
Дополнительная потребность	
Потребность	
Средства местного бюджета	
Планируемые внебюджетные средства	
Дополнительная потребность	

Дошкольное образование	

 	

 	

 	

 	

	

Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»  «Развитие образования на 2014-2016 гг.», Развитие образования» на 2015-2020,   участие в областной государственной целевой программы «Поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 гг.» Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы, всего:	
1698,30	
-	
7029,04	
2251,43	
2251,43	
- 	
 -	
2477,24	
3490,12	
-	
 -	
5047,09	

	

в том числе:	

	

	

	

	

	

- капитальный ремонт	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
 -	
-	
-	
 	
-	
-	

	

МБДОУ «Детский сад № 34»	

	

	

	
- 	

	

- реконструкция	
-	
-	
- 	
-	
- 	
- 	
- 	
-	
-	
 	
-	
-	

	

МБДОУ «Детский сад № 28»	

	

	

	
-	

	

- строительство ДОУ	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
 -	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

- капитальный ремонт вновь открываемых групп:	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 8	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
- 	
-	
-	
 -	
-	
-	

	

МБДОУ № 6	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 33	
-	
-	
-	
-	
 -	
 -	
- 	
-	
-	
 -	
-	
-	

	

МБДОУ № 1	
-	
-	
-	
-	
- 	
 -	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 5	
-	
-	
-	
-	
 -	
 -	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 40	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 43	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 44	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 22	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 42	
-	
-	
-	
-	
- 	
- 	
 -	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 38	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
 -	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

МБДОУ № 29	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
- 	
-	
-	

	

- лицензирование	
-	
-	
5272,54	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
 -	
-	
-	

	

- противопожарные мероприятия	
1698,30	
-	
1756,50	
2251,43	
2251,43	
 -	
- 	
2477,24	
3490,118	
- 	
- 	
5047,09	

	

- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием	
-	
-	
-	
-	
 -	
- 	
 -	
-	
-	
 -	
-	
-	

	

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	
0,00	
-	
41399,30	
44771,40	
- 	
- 	
 -	
51409,80	
- 	
 -	
 -	
58386,12	

	

ВСЕГО	
1698,30	
-	
48428,34	
47022,83	
2251,43	
- 	
- 	
53887,04	
3490,12	
 -	
- 	
63433,21	

	

Общее образование	

 	

 	

 	

 	

	

Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»  «Развитие образования на 2014-2016 гг.»,  Развитие образования» на 2015-2020,   участие в ведомственной целевой программе Иркутской области «Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях на 2012-2014 гг.», Государственной программе Иркутской области «Развитие образования» 2014-2016 годы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» всего:	
2383,40	
-	
6429,43	
2146,37	
2146,37	
- 	
- 	
2420,35	
3560,69	

- 
 	
- 	
3389,72	

	

в том числе:	

	

	

	

	

	

- лицензирование	
-	
-	
4177,46	
-	
 -	
- 	
- 	
-	
-	
 -	
-	
-	

	

- противопожарные мероприятия	
1703,40	
-	
2251,98	
2146,37	
2146,37	
- 	
- 	
1770,35	
2860,694	
- 	
 -	
985,74	

	

- кап.ремонт пищеблока	
680,00	
-	
-	
-	
 	
- 	
 -	
650,00	
700,00	
 -	
 -	
2403,98	

	

- оснащение современным холодильным и технологическим оборудованием	
-	
-	
-	
-	
 -	
 -	
 -	
-	
-	
 -
 	
-	
-	

	

Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	
5546,00	
-	
18354,7	
26410,2	
- 	
- 	
 -	
46044,60	
 -	
 -	
 -	
55557,73	

	

ВСЕГО	
7929,40	
-	
24784,13	
28556,57	
2146,37	

48464,95	
3560,69	

58947,45	

	

Дополнительное образование детей	

 	

 	

 	

 	

	

Реализация ведомственной целевой программы «Развитие образования на 2011-2013гг.»,  «Развитие образования на 2014-2016 гг.»,  Развитие образования» на 2015-2020,   ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012-2014 гг.»  всего:	
141,00	
-	
1 718,8	
477,47	
477,47	
- 	
- 	
482,00	
882,64	
 
- 	

334,93	

	

в том числе:	

	

	

	

	

	

- лицензирование	
-	
-	
1060,00	
-	

 	
-	
-	

-	

	

- противопожарные мероприятия	
141,00	
-	
658,80	
477,47	
477,47	
 -	
- 	
482,00	
882,64	
- 	
- 	
334,93	

	

- организация мероприятий и укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства	
 -	
-	
-	
 -	
 -	
- 	
- 	
 -	
- 	
- 	
- 	
- 	

	

Планирование дополнительных расходов областного  бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного  образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	
3417,00	
653,8	
2780,6	
4466,2	
 -	
- 	
- 	
7938,60	
 -	
- 	
- 	
24397,40	

	

ВСЕГО	
3558,00	
653,80	
4499,40	
4943,67	
477,47	
 -	
 -	
8420,60	
882,64	
- 	
- 	
24712,33	

	

ИТОГО	
13185,70	
653,80	
77711,88	
80523,07	
4875,27	
 -	
- 	
110772,59	
7933,46	
 
- 	

147 092,99	

	

Финансово - экономическое обоснование мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его эффективности»

Показатели повышения средней заработной платы работников образовательных учреждений	
	
№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
1	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25 365,00	29 229,0	31 371,00	28 647,70	30194,40*	32064,0	36469	
1.а	Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.	23 159,1 *	26 687,06	29 055,7	29 716,70	29 723,3	28671,9	30851	
2	Темп роста к предыдущему году, %	 	115,2*	108,9	102,3	100,02	96,46	107,6	
3	Среднесписочная численность педагогических работников общего образования, человек	601,00	590,0	575,9	587,6	595	599,8	611,8	
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	21176,14**	27004,09**	29 24,90**	29 717,8**	29618,10**	31 476,3	34 476,6	
5	Темп роста к предыдущему году, %	 	127,5	107,9	102,0	99,7	100,4	109,5	
6	Соотношение средней заработной платы   педагогических работников общего образования к средней заработной плате по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования, %         (стр.4 /стр.1а. * 100)	91,4	101,2	100,2	100,0	99,6	109,7	94,5	
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
8	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	198 844,5	248 928,0	262061,80	272 28,70	275338,20	276 316,1	329 554,5	
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)	Х	50 083,5	13 133,8	23 900,7	26 410,2 	27 388,1	80626,5	
	в том числе:	Х							
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	Х	5 546	5 546	5 546	0	0		
11	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х							
12	за счет средств ОМС, тыс. рублей	Х							
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0	0	0	0	0		
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0		
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	Х	5 546	5 546	5 546	0	0		
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)	Х	0	0	0	0	0		
17	Дополнительная потребность (дефицит)	Х	44 537,5	7 587,8	18 354,7	26 410,2	27 388,1	80 626,5	
	
№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 	
1	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб..	25 365,00	29 229,0	31 371,0	28 647,7	30194,40*	32 064,00	36469	
2	Средняя заработная плата по общему образованию в Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	17 756,0	23 728,0	25 639,1	25 767,00	26464,60*	26 464,6	36465,5	
2.а	Среднемесячная заработная в общем образовании Иркутской области с учетом районного регулирования, для города Усолье-Сибирское (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб.	16 215,9 *	21 664,5	24 523,1	25 627,8	25 627,8	24 163,1	30842,6	
3	Темп роста к предыдущему году, %	 	133,6	113,2	104,5	100,0	94,2	127,6	
4	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования, человек	463,0	458,0	486,4	487,0	482,1	487,3	493,0	
5	Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования  по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	11 629,0**	20503,99**	24 538,8**	25 627,8**	25 422,9**	26 023,2	29960,0	
6	Темп роста к предыдущему году, %		176,3	119,7	104,4	99,2	100,8	115,13	
7	Соотношение средней заработной платы    педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы по Иркутской области, % (стр.2/стр.1*100)	64,0	74,1	78,2	89,5	85,7	76,9	93,25	
8	Соотношение средней заработной платы   педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в общем образовании в Иркутской области с учетом районного регулирования, %, (стр.5/стр.2а.*100)	72,1	94,6	100,1	100,0	99,2	107,6	86,9	
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
10	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	84 123,2	146 722,3	186 482,9	194 999,1	191 493,7	195 399,5	230 771,3	
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 10 по графе соответствующего года – стр. 10 за 2013 г.)	Х	62 599,1	39 760,6	48 276,8	44 771,4	48 677,2	84 049,0	
12	в том числе:	Х							
13	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	
14	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0	0	6 877,6	0	0	0	
15	за счет средств ОМС, тыс. рублей	Х							
16	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	Х	0	0	0	0	0	0	
18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13+14+15+16+17)	Х	0	0	6 877,6	0	0	0	
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)	Х	0	0	0	0	0	0	
20	Дополнительная потребность (дефицит)	Х	62 599,1	39 760,6	41 399,3	44 771,4	48 677,2	0	

№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
1	Средняя заработная плата учителей по Иркутской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	21 900,0	30 820,0	32 641,5	32 521,2	32 769,2*	32 769,2	37781,4	
1.а	Среднемесячная заработная плата по экономике Иркутской области с учетом районного регулирования для города Усолье-Сибирское, (дифференцированные показатели, доведенные Министерством образования), руб..	19 999,8	28 139,7	24 151,0	29 692,9	29 919,4	29 919,4	34 355,0	
2	Темп роста к предыдущему году, %		140,7	850,8	122,9	100,8	100	114,8	
3	Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек	150,0	150,0	150,0	147	141,5	122,1	121,4	
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей по городу Усолье-Сибирское, (прогнозные показатели, которые должны достигнуть), руб.	15146,61**	20773,93**	24 354**	24 181,0**	24 386,0**	30 154,9	34 389,6	
5	Темп роста к предыдущему году, %		137,2	117,2	99,3	100,8	115,1	114,0	
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Иркутской области, % (стр.4/стр.1а.*100)	75 ,7	73,8	100,8	81,4	81,5	100,7	93,2	
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	
8	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	35 497,6	48 685,8	57 076,0	55 537,2	53 912,5	67 104,2	65 228,6	
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями тыс.рублей(в 2013году считается по отношению к 2012году; в 2014 году и последующих годах считается по отношению к 2013 году (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2013 г.)	Х	13 188,2	8 390,2	6 851,4	5 226,7	18 418,4	16542,8	
	в том числе:	Х							
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	Х	2 167,9	2 167,9	2 167,9	0	0	0	
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х			1 249,1	0	0	0	
12	за счет средств ОМС, тыс. рублей	Х							
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	Х	637,3	354,5	653,8	760,5	781,2	58,9	
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	Х	0	0	0	0			
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 10+11+12+13+14)	Х	2 805,2	2 522,4	4 070,8	760,5	781,2	58,9	
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)	Х	0	0	0,3	0,3	0,4	0	
17	Дополнительная потребность (дефицит)	Х	10 383,0	5867,8	2 780,6	4466,2	17 637,2	24 397,40	
Примечание: 
* - указаны размеры средней заработной платы, фактически достигнутые в 2016г. (по данным Иркутскстата)	
** - фактическая достигнутая средняя заработная плата за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы.	

ачальник отдела образования УСКВ                                                                                                    С.Н. Пугачева