Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2015	№ 450

Об     утверждении     итогового     отчета       о     реализации
ведомственной      целевой        программы      «Организация
отдыха,  оздоровления  и   занятости  детей   и     подростков
в   г.   Усолье-Сибирское  на  2012 - 2014 гг.»,   утвержденной
постановлением   администрации  города Усолье-Сибирское
от 20.03.2012 г. № 490 (с изменениями от 13.07.2012 г. № 1299,
от 26.04.2013 г.  № 848, от 21.03.2014 г. № 547, от 23.04.2014 г.
№ 794,  от 26.05.2014 г.  № 953, от 19.06.2014 г. № 1123)

Рассмотрев итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.», утвержденной  постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское  от 20.03.2012 г. № 490  (с изменениями от 13.07.2012 г.  № 1299, от 26.04.2013 г.  № 848, от 21.03.2014 г. № 547, от 23.04.2014 г.  № 794, от 26.05.2014 г. № 953, от 19.06.2014 г. № 1123), в соответствии  с Порядком разработки, утверждения и реализации    ведомственных  целевых программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 года № 526  (в редакции от 30.01.2014 года № 138),  руководствуясь статьями  45, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемый итоговый  отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков                  в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.», утвержденной  постановлением администрации  муниципального  образования  города  Усолье - Сибирское  от 20.03.2012 г. №  490 (с изменениями от 13.07.2012 г. № 1299, от 26.04.2013 г. № 848, от 21.03.2014 г. № 547, от 23.04.2014 г. № 794, от 26.05.2014 г.  № 953, от 19.06.2014 г. № 1123).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте города Усолье-Сибирское.

Глава  администрации города 						О.П. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
города  Усолье-Сибирское 
от 27.03.2015 г. № 450

Итоговый отчет
 о реализации ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.»

Ведомственная  целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.» была разработана отделом образования  администрации города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20 марта 2012 г.  № 490.
В связи с необходимостью софинансирования расходов по долгосрочной целевой программе Иркутской области «Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября  2011 года № 272/1-пп,  и подрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 г. № 437-пп, в целях выполнения требований СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», постановлениями администрации города Усолье-Сибирское  от 13.07.2012 г.  № 1299, от 26.04.2013  г. № 848, от 21.03.2014 г.  № 547, от 23.04.2014 г.  № 794, от 26.05.2014  г. № 953, от 19.06.2014 г. № 1123 в Программу были внесены соответствующие изменения.
Цель Программы:
- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.
Задачи Программы:
 - организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период
Срок реализации Программы – 3 года.
Источник финансирования Программы – бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий  объём  запланированных  расходов по  паспорту Программы составил 5 515,33496 тыс. рублей, в т.ч. в:
в 2012 году - 859,55087 тыс. рублей,
в 2013 году – 2 601,0 тыс. рублей,
в 2014 году – 2 054,78409 тыс. рублей.
Фактический объем расходов на реализацию программы составил 5 496,96441 тыс. рублей. Отклонение в сумме  18 370, 55 рублей  образовалось по причине экономии денежных средств при реализации  мероприятий Программы.
Поставленные в Программе цель и задачи решены в полном объеме: созданы необходимые условия для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечена   занятость  подростков в каникулярный период.
В период реализации Программы  достигнуты следующие запланированные показатели:
	1. Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период,  составило 3 901 человек. 
2. Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период,  составило 391 человек (при плановом показателе 385 человек).
Не  удалось достичь целевых  показателей  по количеству детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»,  и  количеству детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Юность»,  в связи с  приведением в соответствие плановой наполняемости данных учреждений требованиям СанПиНа  2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей».
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города, с учетом фактически выделенного финансирования в 2014 году, представлено в таблице 1.  

Таблица 1

Порядковый № цели, задачи,
мероприятий в
соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый
срок исполнения мероприятий (квартал)	Объем финансирова-
ния, предусмотрен-
ный  
на 2014 год по паспорту Программы,  руб.	Объем финансирова-
ния, предусмотрен-
ный  на 2014 г. в местном бюджете,  руб.	Профинанси- ровано за отчетный период, руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.
	Цель Программы: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их 
занятости в каникулярный период	
1.1.
	Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей  в 
каникулярное  время 	
1.1.1.	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Смена».	2 квартал	218 809,42	218 809,42	214  869,53	Для организации работы оздоровительного лагеря «Смена» были заключены договоры  и оплачены расходы по питанию,  проведению дезинсекции. Работа оздоровительного лагеря была  организована в течение трех сезонов:
18.06-05.07 – 133 ребенка,
08.07-25.07 – 131 ребенок,
28.07-14.08 – 132 ребенка.
Остаток средств в размере 3 939,89 рублей сложился в результате экономии от реализации мероприятия.	

МБОУ
ДОД
«ДЮСШ № 1»
Отдел образования
	
1.1.3.	Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения  «Смена».	2 квартал	75 300,00	75 300,00	75 300,00	Средства бюджета города в рамках  софинансирования расходов по подрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 г. № 437-пп» направлены на  укрепление материальной базы оздоровительного лагеря «Смена»:  заключены договоры и приобретены мебель (стулья), строительные материалы (доска обрезная, профлист) и оборудование (дрель, пила). 
Средства областного бюджета в объеме 745 300,00 рублей использованы на  приобретение следующих  материальных ценностей:
полотенце вафельное на сумму 119,5 руб., наматрасник – 23 826,6 руб., бензокоса, бензопила, сварочный аппарат – 31 282,87 руб.,
посуда  нерж. – 38 737,69 руб.,
подушка перо-пух – 41 302,00 руб., баскетбольный  щит – 44 124,4 руб., простыня, пододеяльник -  48 054,00 руб., стол теннисный – 63 165,45 руб., шкаф комбинированный,  тумба прикроватная – 88 312,00 руб., холодильный шкаф, холодильник – 106 140,9 руб., мебель для столовой
 - 260 234,59 руб. 	
МБОУ
ДОД
«ДЮСШ № 1»
Отдел образования
	
ИТОГО по задаче 1:	294 109,42	294 109,42	290 169,53	Степень выполнения –  98,7 %		

1.2.

Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях  образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства,  через малые организационные формы
	
1.2.1.	Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.	2 квартал	1 360  674,67	1 360  674,67	1 360 672,67
	Средства направлены на софинансирование набора продуктов питания в целях реализации подрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей в Иркутской области» на 2014-2016 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2014 г. № 437-пп» и оплату за следующие работы и услуги: 
за питание 1 142 232,67 руб., медикаменты 15 081,30 руб., хозяйственные расходы на сумму 87 968,70 руб., расходы на культурно-массовые мероприятия на  сумму 70 100,00 руб., приобретение спортивного инвентаря 45 290,00 руб.
Из  областного бюджета в рамках подпрограммы средства в объеме 1 355 474,60 руб. направлены на софинасирование набора продуктов питания. 
Работа лагерей с дневным пребыванием была организована на базе 12 общеобразовательных учреждений с 04 июня по 27 июня (15 дней непосредственного пребывания). Общий охват детей составил 906 детей.  	

Образовательные учреждения
Отдел образования

ИТОГО по задаче 2:	
1 360  674, 67	
1 360  674,67	
1 360 672,67
	Степень выполнения -100 %		

1.3	Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях  образования и в правоохранительных органах,
 в летний период	
1.3.1.	Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период.	3 квартал	400 000,00	400 000,00	394 925, 96	Из  400 000,00 рублей, спланированных в программе, освоено 394925,96 руб., в том числе 368581,05 руб. на выплату заработной платы 185 несовершеннолетним, 31 418,95 руб. на приобретение инвентаря (перчатки, мешки).
Остаток денежных средств в размере  5 074,04 руб. сложился в результате экономии от реализации мероприятия.	

Образовательные учреждения
Отдел образования

КДНиЗП	

ИТОГО по задаче 3:	400 000,00	400 000,00	394 925,96	Степень выполнения  - 98,7%		

ВСЕГО  по Программе:	
2 054  784,09	
2 054 784,09	
2 045 768,16	
Степень выполнения –99,6%		

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед.
изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	Причины отклонения	
					-/+	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.	
Задача 1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время	
1.1.	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере
«Смена»	Чел.	

390

396

+6

1,5%

	Увеличение показателя связано с увеличением количества желающих получить услугу по организации летнего отдыха и оздоровления  в ЗОЛ «Смена».

Задача 2: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы	
2.1.	Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Чел.	906
	906	0	0		
Задача 3: Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период	
3.1.	Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период

	Чел.	185	185	0	0		

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

                                                                 Таблица 3
№ 
п/п	Наименование    
показателя	Единица 
измерения	Плановое
значение	Фактич.
значение	Отклонение	
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	Чел.	

390	

396	

+6	

1,5%	
2.	Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Чел.	906	906	0	0	
3	Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	Чел.	185	185	0	0	

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 4.

Таблица 4
Наименование
целевого  
показателя	Наименование 
мероприятия	Источник   
финансирования	Объем финансирования, руб.	
			плановое 
значение 	фактическое
значение	отклонение	
					руб.
-/+	%	
Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.
	
Задача 1: 
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время	
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в
 загородном оздоровительном лагере 
«Смена»
	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Смена».	Бюджет города	218 809,42	214 869,53	- 3 939,89	1,8	
	Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения «Смена».	Бюджет города	75 300,00	75  300,00	0	0	
		ИТОГО:	294 109,42	290 169,53	-3  939,89	1,3	
Задача 2: 
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы
	
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений	Бюджет города	1 360  674,67	1 360 672,67	- 2,0	0	
Задача 3: Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период	
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	Организация трудовой занятости несовершеннолетних на базе образовательных учреждений	Бюджет города	400 000,00	394 925,96
	- 5  074,04	1,3%	
ВСЕГО  по  Программе:		2 054 784,09	2 045 768,16	- 9 015,93	0,4%	

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 год представлена в таблице 5.

Таблица 5
Наименование
показателя	Состояние     
показателя	Оценка состояния показателя	
		увеличение объема 
финансирования	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств	снижение объема  
финансирования	
		от 0 
до
5%	от 5 
до 10%	более
10% 		от 0 
до 5%	от 5 
до 10%	более
10% 	
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	Увеличение показателя на 1,5% при снижении объема финансирования на 1,3%.					2,6			
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Сохранение показателя при сохранении объема финансирования				1				
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	Сохранение  показателя при снижении объема  финансирования на 1,3%					1,8			

Расчет индекса эффективности: I =3√2.6 х 1 х 1.8≈1,67 

Индекс эффективности Программы равен 1,67.  Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна. Достигнуто значение двух целевых показателей, значение одного целевого показателя   превысило запланированное  при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Таблица 6
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД  
О реализации ведомственной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.»

Субъект бюджетного планирования Программы: Отдел образования  администрации города Усолье-Сибирское

Порядковый
№ цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи программного мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.	Объём финансирования, тыс.руб.	Объём финансирования, тыс.руб.	Объём финансирования, тыс.руб.	
		2012 год	2013 год	2014 год	ИТОГО	
		По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их  занятости в каникулярный период	
1.1.
	Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей  в каникулярное  время	
1.1.1.	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Смена».	0	0	0	60,000	60,000	57,81602	218,80942	218,80942	214,86953	278,80942	278,80942	272,68555	
1.1.2.	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Юность».	0	0	0	61,000	61,000	58,00150	0	0	0	61,000	61,000	58,00150	
1.1.3.	Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения «Смена».	151,23770	151,23770	151,23770	150,000	150,000	150,000	75,300	75,300	75,300	376,5377	376,5377	376,5377	
1.1.4. 	Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения «Юность».	358,81210	358,81210	358,81210	150,000	150,000	150,000	0	0	0	508,8121	508,8121	508,8121	
 	ИТОГО по задаче 1.1:	510,0498	510,0498	510,0498	421,000	421,000	415,81752	294,10942	294,10942	290,16953	1225,15922	1225,15922	1216,03685	
1.2.	Задача.  Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы	
1.2.1.	Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.	349,50107	349,50107	349,44154	1 500,000	1 500,000	1 499,490	1 360,67467	1 360,67467	1 360,67267	3 210,17574	3 210,17574	3209,60421	
1.2.2.	Реализация социально-значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах.	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	120,000	120,000	120,000	
1.2.3.	Проведение профильной смены «Патриот» МБОУ «СОШ № 17».	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	30,000	
1.2.4	Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства.	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	30,000	
1.2.5.	Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства.	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	
 	ИТОГО по задаче 1. 2:	349,50107	349,50107	349,44154	1 780,000	1 780,000	1 779,490	1 360,67467	1 360,67467	1 360,67267	3 490,17574	3 490,17574	3 489,60421	
1.3	Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях  образования и в правоохранительных органах, в летний период	
 1.3.1	Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период.	0	0	0	400,000	400,000	396,39739	400, 000	400, 000	394,92596	800,000	800,000	791,32335	
 	ИТОГО по задаче 1. 3:	0	0	0	400,000	400,000	396,39739	4000,000	400,000	394,92596	800,000	800,000	791,32335	
	ВСЕГО по Программе:	
859,55087
	
859,55087
	859,49134	2 601, 000	2 601,000	2591,70491	2 054,78409	2 054,78409	2 045,76816	5 515,33496	5 515,33496	5 496,96441	

Анализ показателей результативности Программы за  2012-2014 гг. представлен в таблице 7.

Таблица 7
№ п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед.
изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового	Причины отклонения	
					-/+	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их  занятости в каникулярный период	
1.1.	Задача  Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей  в каникулярное  время	
1.1.1.	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	Чел.	1030	1021	-9	0,9%	Уменьшение показателя связано с приведением в соответствие плановой наполняемости ЗОЛ «Смена» требованиям СанПиНов, а также с изменениями объемов муниципального задания.	
1.1.2.	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Юность»	Чел.	600	557	-43	7,2%	Уменьшение показателя связано с приведением в соответствие плановой наполняемости ЗОЛ «Юность» требованиям СанПиНов, а также с изменениями объемов муниципального задания.	
1.2.	Задача: Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы	
1.2.1.	Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Чел	3901	3901	0	0	

0	
1.3.	Задача: Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период	
1.3.1.	Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	Чел.	385	391	+6	1,6	Увеличение показателя произошло за счет увеличения количества несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью. Оплата труда произведена  исходя из МРОТ и двух- часового рабочего дня.	

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012-2014 гг. представлена в таблице 8.

Таблица 8
№ 
п/п	Наименование    показателя	Единица 
измерения	Плановое
значение	Фактич.
значение	Отклонение	
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их  занятости в каникулярный период	
1	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	человек	1030	1021	-9	0,9%	
2	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Юность»	человек	600	557	-43	7,2%	
3	Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	человек	3901	3901	0	0	
4	Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	человек	385	391	+6	1,6%	

Оценка расходов, направленных  на достижение целевых показателей Программы за 2012-2014 гг., представлена в таблице 9.

Таблица 9

	Наименование
целевого  
показателя	Наименование 
мероприятия	Источник   
финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.	
				плановое 
значение	фактическое
значение	отклонение	
						руб.
-/+	%	
Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их  занятости в каникулярный период		
1.1.	Задача  Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей  в каникулярное  время		
1.	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Смена».	бюджет города	278,80942	272,68555	- 6,1239	2,2	
		Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения «Смена».	бюджет города 	376,5377	376,5377	0	0	
ИТОГО:		655, 34712	649,22325 	- 6,12389	0,9	
2	Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Юность»	Организация работы загородного оздоровительного лагеря «Юность».

	бюджет города
	61,000	58,00150	- 2,9985	4,9	
		Укрепление материальной базы загородного оздоровительного учреждения «Юность».	бюджет города	508,8121	508,8121	0	0	
ИТОГО:		569,8121	566,8136	- 2,9985	0,5	
3	Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений.

	бюджет города	3 210,17574	3209,60421	0,57153	0	
		Реализация социально-значимых проектов с участием детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах.	бюджет города	120,000	120,000	0	0	
		Проведение профильной смены «Патриот» МБОУ «СОШ № 17».	бюджет города	30,000	30,000	0	0	
		Организация мероприятий на базе детских клубов по месту жительства.	бюджет города	30,000	30,000	0	0	
		Укрепление материальной базы детских клубов по месту жительства.	бюджет города	100,000	100,000	0	0	
	ИТОГО:		3 490,17574	3 489,60421	- 0,57153	0	
4	Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период.	бюджет города 	800,000	791,32335	- 8,6766	1,08	

ВСЕГО по Программе:		5 515,33496	5 496,96441	- 18,37055	0,3	

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012-2014 годы представлена в таблице 10.
Таблица 10
Наименование
показателя	Состояние     
показателя	Оценка состояния показателя	
		увеличение объема 
финансирования	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств	снижение объема  
финансирования	
		от 0 
до 5%	от 5 
до 10%	более
10% 		от 0 
до 5%	от 5 
до 10%	более
10% 	
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Смена»	снижение  (ухудшение) значения   показателя 	от 0   до 5%  					0,8			
		от 5    до 10% 								
		более   10%    								
Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородном оздоровительном лагере «Юность»	снижение   (ухудшение) значения   показателя 	от 0   до 5%  								
		от 5    до 10% 					0,7			
		более   10%    								
Количество детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных малыми организационными формами отдыха и оздоровления в летний период	сохранение значения   показателя 					1				
Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, охваченных трудовой занятостью в летний период	рост   (улучшение) значения   показателя 	от 0   до 5%  					2,6			
		от 5    до 10% 								
		более   10%    								

Индекс эффективности Программы равен 1,1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы  эффективна: при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств достигнутое значение одного показателя превысило запланированное, достигнуто запланированное значение одного показателя, не достигнуты  значения двух целевых показателей, что не повлияло на оценку  эффективности реализации Программы.  

Начальник  отдела Образования  администрации города							М.А. Правдеюк